新宁县纪委监委2019年部门决算说明
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第一部分 新宁县纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 新宁县纪委监委概况
一、部门职责
按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》规定，县纪委监委的主要职责是：
（一）主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。
（二）主管全县监察工作。依法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
（三）贯彻落实党中央、中央纪委监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定；领导全县和省、市驻新单位党的纪律检查工作。
（四）维护党的章程和其它的重要规章制度，协助县委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，重点检查监督科级领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
（五）负责对党员进行纪律教育，做出关于维护党的决定。
（六）负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
（七）协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
（八）调查全县各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
（九）按照干部管理权限，配合县委组织部对乡镇纪委和派驻纪检监察组的干部进行考察、调整和任免。指导全县各级纪检监察干部的业务培训。
（十）县监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。
(十一)对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
(十二)对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
(十三）承办市纪委监委和县委授权或交办的其他事项。
(十四)县委巡察办、巡察组负责对全县所有行政企事业单位党组织的巡察工作。
(十五)县纪委信息中心负责“互联网+监督”等工作。
二、机构设置
（一）基本情况。本部门共有人员编制114名，其中机关本级50名，派驻纪检监察组48名，信息中心5名，县委巡察办、组11名。年初在编在岗89人，本年度调入15人，调出1人，退休1人，年末实有在编在岗102人(其中处级干部1人)，离退休干部16人（其中离休干部1人），临聘人员3人，年末共计121人；执法执勤车辆4台。机构设置如下：
1、内设机构（12个）。包括办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、组织部、案件管理室、第一至第六纪检察室。
2、派驻机构（12个）：驻县委办纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政府办机构监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻公安局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县农业局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组。
3、县委巡察机构（4个）：巡察办、第一至第三巡察组。
4、下属机构（1个）：信息中心。
（二）决算单位构成。2019年度部门决算公开单位为新宁县纪委监委本级，包括内设机构12个，派驻机构12个、县委巡察机构4个及下属机构1个。
第二部分 部门决算表（见附件）
第三部 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计1586.40万元。与上年相比，减少442.49万元，减少21.81%，主要原因是2019年12月份的预算收入列入2020年开支而未列入本年度收入。
2019年度支出总计1585.20万元。与上年相比，减少443.69万元，减少21.87%，主要原因是2019年12月份的开支跨年度支出而未列入本年度支出。
2019年度年末结转和结余1.20万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1586.40万元，其中：财政拨款收入1583.57万元，占本年收入的99.82%；其他收入2.83万元，占本年收入的0.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1585.20万元，其中：基本支出1534.10万元，占96.78%；项目支出51.11万元，占3.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1583.57万元，与上年相比，减少21.8%。财政拨款支出总计1583.57万元，与上年相比减少21.80%。收入和支出减少主要原因是2019年12月份的开支跨年度支出未列入本年度的收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1583.57万元，占财政拨款支出总额的99.90%，与2018年2025.01相比，一般公共预算财政拨款支出减少441.44万元，减少21.80%，主要原因是2019年12月份的开支跨年度支出未列入本年度支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1583.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1403.47万元，占一般公共预算财政拨款支出的88.63%；社会保障和就业支出83.36万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.26%;卫生健康支出36.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.30%；农林水支出6.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.43%；住房保障支出53.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1683.16万元，因2019年12月份的开支跨年度支出未列入本年度的支出，调整预算数为1583.57万元，支出决算数为1583.57万元，完成年初预算的94.08%，其中：
1、一般公共服务支出（201）。年初预算为1428.56万元，调整预算数为1403.47万元，支出决算为1403.47万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年12月份的开支跨年度支出未列入本年度的支出数。
2、社会保障和就业支出（208）。年初预算为191.47万元，调整预算数为83.36万元，支出决算为83.36万元，完成年初预算的43.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年12月份的开支跨年度支出未列入本年度的支出数。
3、卫生健康支出（210）。年初预算为0万元，调整预算数为36.38万元，支出决算为36.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，而实际支出了干部职工健康检查费、补充医疗保险费等。
4、农林水支出（213）。年初预算为0万元，调整预算数为6.78万元，支出决算为6.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，而实际支出在重点中心工作中支出扶贫联村建绿等工作经费。
5、住房保障支出（221）。年初预算为63.13万元，调整预算数为53.59万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的84.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年12月份的开支跨年度支出未列入本年度的支出数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1532.47万元，其中：人员经费1102.28万元，占一般公共预算基本支出的71.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费430.19万元，占一般公共预算基本支出的28.07%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.00万元，支出决算为22.76万元，完成预算的59.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年12月份的开支跨年度支出未列入本年度的支出数。其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（2）公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为4.35万元，完成预算的21.75%，与上年相比增加1.24万元，增加39.69%,增加的主要原因是公务接待量增加。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为18.41万元，完成预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是办案执法执勤用车量增加和精准扶贫下乡较多，与上年相比减少28.19万元，减少60.5%,减少的主要原因：一是上年度购置了1台执法执勤公务用车，二是2019年12月份的开支跨年度支出未列入本年度的支出数。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.35万元，占19.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.41万元，占80.89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为4.35万元，全年共接待来访团组67个、来宾386人次，主要是省市领导来县检查、调研，洞口、城步等兄弟单位来我县交流学习，开展工作督查、扶贫联系工作、接待扶贫驻点村村干部联系扶贫工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.41万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.41万元，主要是车辆保险、车辆维修、车辆燃油费、过桥过路费、安全奖励费用等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金预算财政拨款预算，也没有使用政府性基金预算财政拨款。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我委本年度因机构改革人员增调较多，工作经费安排严格按照年初预算和追加预算相关制度执行；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
（二）保障了日常有效运转，统筹推进各项工作有序发展。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，各项目标任务落到实处。
（三）加强了干部队伍建设。认真贯彻落实从严治党各项要求，把政治建设摆在首位，持之以恒推进全面从严治党，坚定理想信念，强化工作担当。把握工作规律，牢记工作根本任务、基本职责、工作格局、价值理念和工作方法，并在实践中坚持发展和丰富完善，不断提高工作能力和业务水平。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出431.82万元，比上年减少236.16万元，降低35.35%。主要原因是2019年12月份的开支跨年度支出未列入本年度的支出数。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；2019年本部门开支培训费5.2万元，用于开展全县175名纪检监察干部业务培训班、参加省市业务培训及入党积极分子培训班的住宿、开餐和资料印刷等开支。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况。
本部门在用执法执勤公务用车4辆，无单价在50万元以上通用设备和单价在100万元专用设备。
（五）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有在用执法执勤公务用车4辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件